高端設備制造
2021年中國工程機(ji)械行(xing)業(ye)營(ying)收(shou)(shou)超過(guo)8000億(yi)元,到2025年營(ying)收(shou)(shou)達到9000億(yi)元,2020-2025年行(xing)業(ye)營(ying)收(shou)(shou)CAGR為(wei)約為(wei)3%。
我(wo)國老齡化和人(ren)工(gong)成本(ben)快(kuai)(kuai)速上(shang)(shang)升,是推動工(gong)業自動化水平(ping)(ping)提(ti)(ti)高的重(zhong)要因素。人(ren)口(kou)出生率不斷下降,勞動人(ren)口(kou)占總人(ren)口(kou)比重(zhong)持(chi)續(xu)降低(di),勞動人(ren)員平(ping)(ping)均工(gong)資快(kuai)(kuai)速上(shang)(shang)漲。2011年(nian)到2021年(nian),我(wo)國制造業就(jiu)業人(ren)員平(ping)(ping)均工(gong)資從3.67萬元上(shang)(shang)漲至9.25萬元,復(fu)合增速為9.7%,高于(yu)同期(qi)我(wo)國制造業營(ying)業收(shou)入4.1%的復(fu)合增速,人(ren)工(gong)成本(ben)快(kuai)(kuai)速提(ti)(ti)高推動機器代(dai)人(ren)趨勢(shi)出現。
預(yu)計伴隨監管趨嚴,劣質礦渣棉或(huo)加(jia)速出(chu)清,同時建(jian)筑節能(neng)及防火標(biao)準提(ti)升的(de)背景(jing)下,優質玄武(wu)巖纖維迎景(jing)氣(qi)上(shang)行周期。
項目(mu)(mu)名稱(cheng):山(shan)西礦山(shan)機(ji)械研發項目(mu)(mu)
項(xiang)目地址:山西大同
項(xiang)目介紹(shao):公司(si)前身“某圓(yuan)機械(xie)廠(chang)”,2000年(nian)(nian)開始組建礦(kuang)山裝備制造團隊(dui),20多(duo)年(nian)(nian)來積累了豐富的(de)技術及市場經驗。2016注冊(ce)本項(xiang)目公司(si)。
公司(si)多項(xiang)產(chan)品(pin)(pin)(pin)填補了國(guo)內外空白,并有所突(tu)破,解(jie)決了該領域技術跨越的瓶頸問題。使中(zhong)國(guo)的單段破碎(sui)(sui)磁(ci)選一體機在(zai)國(guo)際上(shang)30年不(bu)落后,破碎(sui)(sui)機產(chan)品(pin)(pin)(pin)綜(zong)合性能全(quan)球第一;防松緊固件產(chan)品(pin)(pin)(pin)性價比全(quan)球第一(碾壓(ya)日本);礦(kuang)山氣(qi)能破碎(sui)(sui)機至今仍是全(quan)球唯(wei)一沒有同類產(chan)品(pin)(pin)(pin)可以替代;鐵礦(kuang)預(yu)選磁(ci)流器(qi)全(quan)球唯(wei)一。
現規劃(hua)3期6工區(qu)(qu)的擴(kuo)展(zhan)建(jian)設方案,分(fen)別(bie)是:以(yi)“某螺母”為主(zhu)的沖壓(ya)區(qu)(qu)模(mo)塊(kuai)(kuai)、大型農具及大功率牽引(yin)機制(zhi)造改裝區(qu)(qu)模(mo)塊(kuai)(kuai)、礦山重(zhong)工裝備制(zhi)造區(qu)(qu)模(mo)塊(kuai)(kuai)、創新試驗區(qu)(qu)模(mo)塊(kuai)(kuai)、礦山與(yu)農機實驗基地(di)模(mo)塊(kuai)(kuai)。
項目發展階段:
主要圍繞(rao)“磁(ci)流器”、“干磨(mo)機(ji)(ji)”、“磁(ci)轉子”、“履帶(dai)式(shi)全功(gong)能移動破碎磁(ci)選站”、“立(li)式(shi)臥式(shi)磁(ci)選機(ji)(ji)”、“河(he)道(dao)帶(dai)水磁(ci)選機(ji)(ji)”、“制砂(sha)洗砂(sha)機(ji)(ji)”、“礦山(shan)固定式(shi)破碎磁(ci)選生產(chan)線”等,共開發出8個系(xi)列。
截(jie)至目(mu)前項目(mu)已經投入5000萬元。
項目規劃:
第1年:
溫床期,投入大收入小;
第2年:
產能(neng)與設備調(diao)整,屬于車間內部與各區之(zhi)間協調(diao)增(zeng)購設備,精準配產能(neng)成(cheng)長期,是第1年收(shou)入的兩倍之(zhi)余;
第3年:
以(yi)市場為(wei)主導,產(chan)品(pin)供需(xu)與(yu)培植潛在市場預產(chan)儲備(bei)的天平穩定期(實(shi)驗基地除外),是前兩年收(shou)入之和;
第4年(nian)-第5年(nian):
通過(guo)前3年的成長,與(yu)市場全面吻(wen)合(he),是全區生產的全盛(sheng)時期,收入(ru)可達全部(bu)投入(ru)的3倍(bei)。
營銷策略:
確定營銷目標市場,了解客(ke)戶消費習(xi)慣,從而確定產品定位、價格定位、服務定位等;
制(zhi)定營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)計(ji)劃,包括營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)目標確定、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)預算估計(ji)、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)手段(duan)選擇、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)步驟規(gui)劃、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)范圍選定、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)人員編(bian)制(zhi)、營(ying)銷(xiao)(xiao)(xiao)政(zheng)策支(zhi)持(chi)等;
實施營銷計劃,監督營銷效果;
分析營(ying)銷績效,總結營(ying)銷得失,提出改進方案。
盈利模式:
金屬沖壓區:
1、以某螺母為主產,每套凈利30元,日收入30萬元;重工螺母在緊固件中占四分之一的產值,只(zhi)要3年努力拋向千分之(zhi)一的(de)市場(chang),也(ye)就是(shi)不(bu)出華北地區,收(shou)益(yi)就是(shi)兩個億(yi)。也(ye)就是(shi)10條冷鐓生產(chan)(chan)線一年的(de)利潤(30B冷鐓生產(chan)(chan)線350萬,日產(chan)(chan)M27,3.5萬套)。收(shou)益(yi)可達投入的(de)6倍。
2、大(da)型農機具與(yu)大(da)功率(lv)牽引(yin)(yin)機的制(zhi)造和(he)改(gai)(gai)裝:據(ju)不完全統計,全國有15萬(wan)(wan)(wan)臺(tai)(tai)閑置的50裝載機,平均售(shou)價(jia)8萬(wan)(wan)(wan)元。經(jing)改(gai)(gai)裝后能(neng)(neng)達(da)到(dao)價(jia)值百萬(wan)(wan)(wan)進口農具牽引(yin)(yin)機的性能(neng)(neng),造價(jia)不超(chao)45萬(wan)(wan)(wan),每(mei)臺(tai)(tai)利潤10萬(wan)(wan)(wan)元,是用戶的搶手貨。該區按(an)設計功能(neng)(neng)每(mei)年至少改(gai)(gai)裝200臺(tai)(tai)牽引(yin)(yin)機和(he)制(zhi)造200臺(tai)(tai)配(pei)用農具,每(mei)臺(tai)(tai)農具利潤1.5萬(wan)(wan)(wan),年收入(ru)2300萬(wan)(wan)(wan)。
3、礦山重工裝備制造:每年主要生產:“破碎磁選一體”10臺:6000萬;破碎(sui)比全球奪冠(guan)的“一種巖(yan)石破碎(sui)機”15臺(tai):3000萬;“智(zhi)能給料機”10臺:800萬;移動破碎站5臺(tai):1000萬。前五年(nian)每(mei)年(nian)平(ping)(ping)均年(nian)產值一個億,凈利潤(run)平(ping)(ping)均每(mei)年(nian)可達3000萬。
4、創新實驗區是公司的腦室:實(shi)驗區圍繞(rao)公司(si)已成熟實(shi)施量產(chan)(chan)的專(zhuan)利產(chan)(chan)品進(jin)一步提升標準化和提高(gao)生產(chan)(chan)工藝技術,為產(chan)(chan)品更新換代做(zuo)好堅實(shi)的基礎。本(ben)區研發的技術除了可以直接應(ying)用在公司(si)各生產線上,還能產出(chu)專(zhuan)利等無(wu)形價值。
5、外設實驗基地屬實驗區的下屬單位:目(mu)前已與內蒙某實驗基地合作意向,公司負責生(sheng)產建設(she)運(yun)營,平(ping)均每年產生(sheng)2000萬-3000萬利潤,可(ke)連(lian)續生產10年。同時該生產(chan)線(xian)也是公司專利產(chan)品應用案(an)例展(zhan)示平臺。最(zui)大盈收是并購礦(kuang)權,為(wei)加工的(de)礦(kuang)產(chan)品玄(xuan)(xuan)武巖碎石轉化為(wei)玄(xuan)(xuan)武巖纖維的(de)源(yuan)頭(tou)材料,為(wei)3年后進入高利潤玄武巖(yan)纖(xian)維深加工產(chan)業奠定基礎。
雖然是實驗基地,可拓展出產業鏈延伸產品項目的收入,不亞于公司前三年的收入。實驗區和實驗基地兩個模塊所產生的收入和效益遠大于前3個(ge)區的制造(zao)營(ying)銷(xiao)收入,無形(xing)資產沉淀的價值遠大于實際(ji)營(ying)銷(xiao)的價值。
模式優勢:公(gong)司業務環節涉及(ji)研(yan)發、設備生(sheng)產、合作共同開(kai)發,各環節可形成閉環,互相(xiang)促進(jin)。
大型制造工具各區可(ke)共享使(shi)用,培養的綜合性技(ji)術人才各區可(ke)協作匹配,足以應對各項突發(fa)狀況。各區技(ji)術人才、經驗、管(guan)理(li)、銷售、成功案例能互相交流學習,提高團隊智慧力量。
合(he)作共(gong)同(tong)開發(fa)模塊既展(zhan)示了產品優越的性價比,又以成功的應(ying)用案例(li)征服(fu)了客戶,理論結合(he)實踐。
政(zheng)策優勢:我國《“十(shi)四(si)五(wu)”全(quan)國農(nong)業機(ji)械化(hua)發展(zhan)規劃》中指出,未來我國主(zhu)要農(nong)作物生產(chan)實現全(quan)過(guo)程機(ji)械化(hua),國家對農(nong)機(ji)行業支(zhi)持態度明確,重視(shi)程度高。
各省市經濟開(kai)發(fa)園區(qu)實行3免(mian)3讓(rang),對我公司科技(ji)產業有很多(duo)現成的工業裝備車間和土地優先使用。
團隊(dui)優勢:創始團隊(dui)擁有30多年的技術研發經驗(yan),具備扎(zha)實(shi)的專業知識與豐富的實(shi)踐經驗(yan),為(wei)項目后續日常的運營(ying)維(wei)護提(ti)供了技術保障。
項目創始人以獨特的(de)(de)視角洞察商業(ye)的(de)(de)根本規律和(he)市場(chang)的(de)(de)根本需(xu)求(qiu),有深度整(zheng)合資源(yuan)及推動(dong)快速發展(zhan)(zhan)的(de)(de)能力,擁有完整(zheng)的(de)(de)0到(dao)1的(de)(de)發展(zhan)(zhan)和(he)運(yun)營經(jing)驗。在(zai)當地擁有豐富(fu)的(de)(de)人脈與市場(chang)資源(yuan),在(zai)項目市場(chang)開拓方(fang)面積(ji)累了豐富(fu)的(de)(de)經(jing)驗,為項目開展(zhan)(zhan)提(ti)供了有利(li)條件。
技術優(you)勢:公司(si)技術團隊實力(li)雄厚經驗豐富,同時與大專(zhuan)院校(xiao)、礦企、農場進行深度合作。各項產品性(xing)能位列國(guo)際前沿,擁有自(zi)主知識產權(quan)的專(zhuan)利,優(you)越的性(xing)價比呈現(xian)出(chu)市(shi)場渴求轉化的前景。
備注:
五(wu)年后(hou)二級市場估值:440,940萬(wan)元;
一、二級市場(chang)估值折價系(xi)數:0.3;
年化財務實現概率:0.8;
財務系數(shu):0.32768;
最終估值:43346萬元(yuan);
本次(ci)估值:39920萬元;
結論:最終(zhong)估值大(da)于本次估值。