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北京(jing)時間2022年(nian)9月22日，攜程集團（納斯達克(ke)：TCOM及香(xiang)港(gang)聯交所：9961）公布(bu)了截至2022年(nian)6月30日第二季(ji)度未經審計(ji)的(de)(de)財務(wu)業(ye)績。至此，途牛、同程旅行和攜程今年(nian)二季(ji)度的(de)(de)業(ye)績報告全部出爐。

從三者公布的(de)(de)二(er)季(ji)度(du)業績看，受到疫情的(de)(de)反復影響，幾家在線旅游平(ping)臺的(de)(de)營(ying)收均受到不同程度(du)地重創，“寒氣入體(ti)”的(de)(de)OTA們，距離(li)“回(hui)暖”還有多遠？

OTA“寒氣入體”，Q2營收大幅縮水

二季度，國內多個省份出現了反(fan)彈的(de)情況，因而導(dao)致國內旅游業(ye)市場(chang)波動，攜程(cheng)、同程(cheng)旅行(xing)和途牛的(de)業(ye)務均受重創，三者(zhe)營收規模呈(cheng)現不同程(cheng)度的(de)縮(suo)水(shui)。相比較而言(yan)，作(zuo)為(wei)OTA絕(jue)對頭(tou)部的(de)攜程(cheng)，受到沖擊的(de)程(cheng)度最小，途牛受到的(de)沖擊則最大。

財報(bao)顯示，2022年(nian)第二季度(du)攜程(cheng)集團(tuan)營業收入40.16億元(yuan)(yuan)，與上年(nian)同期的58.92億元(yuan)(yuan)相比，減(jian)少(shao)31.8%，較上一(yi)季度(du)的41，11億元(yuan)(yuan)，減(jian)少(shao)2%。

值得一提(ti)的是，同程(cheng)旅(lv)行終結了(le)此前(qian)連(lian)續五個季(ji)度同比(bi)增長的良(liang)好態(tai)勢，二季(ji)度營(ying)收大幅(fu)縮(suo)水。數據顯示，同程(cheng)旅(lv)行二季(ji)度營(ying)收13.2億元，同比(bi)下降38%，環比(bi)下降23%。

途(tu)牛是(shi)三(san)者(zhe)營收縮水最為(wei)嚴重的平臺。數據顯示，2022年二(er)季(ji)度，途(tu)牛營收3695.7萬(wan)(wan)元(yuan)，與(yu)上年同期的1.61億元(yuan)相(xiang)比減少(shao)77%，與(yu)上一季(ji)度的4147.9萬(wan)(wan)元(yuan)相(xiang)比，減少(shao)11%。

三(san)者營收構成有所不同(tong)，業(ye)務多元化程(cheng)度(du)不一，因此疫情(qing)對三(san)者影響(xiang)的程(cheng)度(du)有所不同(tong)。

攜(xie)程的核(he)心業務(wu)(wu)主要包含交通(tong)票務(wu)(wu)、住宿預訂、旅游度(du)假、商旅管理及廣告(gao)和金(jin)融在內的其他業務(wu)(wu)。

財報數據(ju)顯示(shi)，今年(nian)二(er)季度，攜程住宿(su)預訂收入13.57億元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)減少45%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)減少6%；交(jiao)(jiao)通(tong)票務(wu)收入17.63億元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)減少15%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)增(zeng)長6%；旅游度假業務(wu)收入1.22億元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)減少67%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)減少2%；商旅管理業務(wu)收入2.1億元(yuan)，同(tong)(tong)(tong)比(bi)(bi)(bi)(bi)減少46%，環比(bi)(bi)(bi)(bi)減少5%。其中(zhong)，只有(you)交(jiao)(jiao)通(tong)票實現了環比(bi)(bi)(bi)(bi)正增(zeng)長。

同(tong)程旅(lv)行的(de)收(shou)(shou)入(ru)主要由(you)住宿預訂和交通票務(wu)(wu)業務(wu)(wu)收(shou)(shou)入(ru)。2022年第二季度，同(tong)程旅(lv)行的(de)住宿業務(wu)(wu)收(shou)(shou)入(ru)達(da)5.44億(yi)元(yuan)，同(tong)比減(jian)(jian)少26.8%，與上一季度基本持平，在總營(ying)收(shou)(shou)中的(de)占比提升至41.2%；交通票務(wu)(wu)服務(wu)(wu)收(shou)(shou)入(ru)同(tong)比減(jian)(jian)少49.8%至6.2億(yi)元(yuan)，環(huan)比減(jian)(jian)少39.1%，在總營(ying)收(shou)(shou)的(de)占比為47%。

按業務(wu)劃分，途牛跟(gen)團游業務(wu)二(er)季(ji)度(du)營(ying)(ying)收(shou)為950萬元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)92.5%；其他(ta)業務(wu)營(ying)(ying)收(shou)為2740萬元(yuan)，同比(bi)下降(jiang)20.4%。公司稱，跟(gen)團游業務(wu)收(shou)入下降(jiang)主要(yao)原(yuan)因是受到疫情影響(xiang)；其他(ta)收(shou)入下降(jiang)的原(yuan)因是由(you)于公司向各旅游局提供廣告服(fu)務(wu)的費用(yong)減少。

由于途牛旅游(you)出(chu)境游(you)產品在總業(ye)務量(liang)中占比過高，全球公共衛生(sheng)事件影響下，途牛的出(chu)境游(you)業(ye)務受到(dao)重創(chuang)，對總營(ying)收直(zhi)接(jie)影響。

今年上半年，OTA平臺們的(de)業績承壓，與疫情(qing)(qing)多點復發有關(guan)。無疑，疫情(qing)(qing)的(de)持續(xu)讓國內(nei)旅游市場面臨發展困(kun)境。

2022年8月(yue)24日，文(wen)旅部發布《2022年第(di)二季度全國(guo)旅行社統計調查(cha)報告》。報告顯示(shi)，2022第(di)二季度，我國(guo)旅行社分別(bie)組(zu)(zu)織和接待國(guo)內游(you)(you)游(you)(you)客871.73萬(wan)、822.76萬(wan)人次，同比下(xia)降(jiang)72.62%、77.93%；組(zu)(zu)織和接待國(guo)內游(you)(you)客1,843.12萬(wan)人天、1,542.93萬(wan)人天，同比下(xia)降(jiang)77.63%、81.27%。

自2021年(nian)(nian)第三季(ji)度起，國內疫情(qing)出現局部地區(qu)反彈，旅(lv)行(xing)社(she)國內游組織(zhi)和接待人次(ci)進入下降通道，并隨著疫情(qing)散發影響逐漸(jian)深化(hua)。此外，旅(lv)行(xing)社(she)組織(zhi)和接待人次(ci)在國內游客人次(ci)中占比(bi)持續走(zou)低，2021年(nian)(nian)末達(da)5.28%，2022年(nian)(nian)上半年(nian)(nian)下降至1.97%。

“回暖”信號釋放，誰能率先走出“寒冬”？

進(jin)入下半年暑假、以及中秋、國慶(qing)均是旅(lv)游(you)(you)高峰期，隨著(zhu)國內(nei)疫情防控常態化，在(zai)線旅(lv)游(you)(you)行(xing)業有了“回暖”跡象，本地游(you)(you)景氣度可望持續(xu)攀(pan)升，中、遠程旅(lv)游(you)(you)市場也將逐步修復。

文(wen)旅部數據顯(xian)示，2022年(nian)(nian)中秋假日3天全國國內旅游(you)(you)出游(you)(you)0.73億人次(ci)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)16.7%，按可比(bi)口徑(jing)恢復(fu)至2019年(nian)(nian)同(tong)期的(de)72.6%；實現(xian)國內旅游(you)(you)收入286.8億元(yuan)，同(tong)比(bi)下(xia)降(jiang)22.8%，恢復(fu)至2019年(nian)(nian)同(tong)期的(de)60.6%。三季度，旅游(you)(you)市(shi)場(chang)整體變現(xian)平淡，但環比(bi)出現(xian)良好的(de)復(fu)蘇勢頭。

攜程(cheng)數據(ju)顯示，5月中旬(xun)至6月末(mo)，受疫(yi)情影(ying)響(xiang)較(jiao)小的(de)華南(nan)和華西酒店預訂率先恢(hui)復，并(bing)超(chao)過2019年(nian)同(tong)期水平(ping)；6月下旬(xun)，攜程(cheng)集團(tuan)國內酒店預訂量(liang)已完全恢(hui)復并(bing)超(chao)過2019年(nian)同(tong)期水平(ping)。

那么，攜程、同程旅(lv)行(xing)、途牛，誰(shui)能率先走出“寒冬”呢？

首(shou)先，“寒(han)冬”之下，為了(le)活下去，各(ge)家都在(zai)嚴控成本和費用“保命”。

自疫情以(yi)來，各OTA平臺都有意識地縮減(jian)(jian)運營(ying)費用，以(yi)應對“寒冬”。即便是現金(jin)儲備充足的攜程(cheng)也不例(li)外。數據顯示，二季度攜程(cheng)的運營(ying)費用為(wei)32.02億元，同比(bi)(bi)減(jian)(jian)少26%，環比(bi)(bi)減(jian)(jian)少6%。

其中，2022年第二季度攜程產(chan)品(pin)研發費用(yong)為17.72億元，同比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)20%，環比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)10%；銷(xiao)售(shou)及營銷(xiao)費用(yong)為8.26億元，同比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)41%，環比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)2%；一般(ban)及行(xing)政(zheng)費用(yong)為6.04億元，同比(bi)(bi)(bi)下(xia)(xia)降(jiang)15%。

同程旅(lv)行二(er)季(ji)度的銷售成本為3.83億元，同比減少24%。

途牛二季度銷(xiao)(xiao)售和(he)營(ying)銷(xiao)(xiao)費(fei)用(yong)為(wei)2450萬元(yuan)，同(tong)比下降(jiang)45.4%。期內(nei)非公(gong)認會計(ji)準則銷(xiao)(xiao)售和(he)營(ying)銷(xiao)(xiao)費(fei)用(yong)（不(bu)包括(kuo)股(gu)權激勵費(fei)用(yong)和(he)收購的無形資(zi)產攤銷(xiao)(xiao)費(fei)用(yong)120萬元(yuan)）為(wei)2330萬元(yuan)，同(tong)比下降(jiang)46.7%，主要是由于促(cu)銷(xiao)(xiao)費(fei)用(yong)和(he)營(ying)銷(xiao)(xiao)人員相關費(fei)用(yong)減(jian)少所致。

其次，為適應國內市(shi)場(chang)需(xu)求變(bian)化調整(zheng)公司戰略(lve)，到(dao)下沉市(shi)場(chang)需(xu)求新增(zeng)量。

三(san)年的疫(yi)情持續蔓延，OTA們面對疫(yi)情影(ying)響，也(ye)在試圖調整策略，各家平(ping)(ping)臺均(jun)紛紛布局(ju)本地游、周邊游等，各大OTA平(ping)(ping)臺在下沉(chen)市場(chang)尋找新增量。

數據顯示，截至2022年6月30日，同程旅行的(de)(de)非(fei)一線城(cheng)市(shi)注冊用戶(hu)占比達87.1%，微信平臺(tai)上的(de)(de)新(xin)增付費用戶(hu)約61.7%來自中國三(san)線及以下城(cheng)市(shi)。

在目的(de)地文旅(lv)消費復蘇方面，同程旅(lv)行(xing)先后(hou)與云南、貴州(zhou)、浙江(jiang)、湖南、湖北、四川等地聯合開展文旅(lv)消費券發放活動。截至7月底，同程旅(lv)行(xing)平臺累計發放消費券規模達2億元，極大(da)地促(cu)進(jin)和(he)激活了(le)目的(de)地的(de)文旅(lv)消費。

攜(xie)程(cheng)也在大力(li)發展周邊游(you)以及(ji)私家團、主題游(you)等品質休閑產(chan)品，二季(ji)度攜(xie)程(cheng)私家團產(chan)品交易額環(huan)比(bi)增長近(jin)2倍。

此外，攜程還提出了“旅游營銷樞紐”戰略，玩起(qi)了直播。

今(jin)年(nian)二季度，攜程(cheng)(cheng)直播平臺觀看到(dao)成(cheng)交(jiao)的轉(zhuan)化(hua)率環(huan)(huan)比(bi)增長(chang)62%，上半年(nian)攜程(cheng)(cheng)官方直播預售交(jiao)易(yi)額環(huan)(huan)比(bi)2021下半年(nian)增長(chang)近50%；通過一系列營銷活動的開展，二季度，攜程(cheng)(cheng)星球(qiu)號旗艦店(dian)(dian)店(dian)(dian)內直接交(jiao)易(yi)額環(huan)(huan)比(bi)提升31%，攜程(cheng)(cheng)口碑(bei)榜(bang)(bang)酒店(dian)(dian)榜(bang)(bang)單內容轉(zhuan)化(hua)交(jiao)易(yi)額環(huan)(huan)比(bi)提升34%。

在會員營銷方(fang)面，截至目前，累計(ji)有超過(guo)3000萬(wan)用(yong)戶加入(ru)攜程(cheng)與酒店共同打造的(de)聯合(he)會員計(ji)劃。累計(ji)有24萬(wan)家(jia)酒店加入(ru)攜程(cheng)“優享(xiang)會”，為用(yong)戶提(ti)供(gong)包括免費早餐、免費房型升級(ji)等(deng)附加權益。

途(tu)牛(niu)(niu)則持續拓展直營地(di)(di)接(jie)(jie)服(fu)務。數據(ju)顯示(shi)，2021年，途(tu)牛(niu)(niu)隨往直營地(di)(di)接(jie)(jie)產(chan)品交易(yi)額同(tong)比2020年增(zeng)長超(chao)50%，其中，北京、新疆、云(yun)南(nan)、西藏(zang)等(deng)熱(re)門目(mu)的(de)地(di)(di)隨往直營地(di)(di)接(jie)(jie)產(chan)品交易(yi)額增(zeng)長超(chao)100%；海南(nan)、江蘇、廣西、貴州、陜西等(deng)目(mu)的(de)地(di)(di)隨往直營地(di)(di)接(jie)(jie)產(chan)品交易(yi)額也實現(xian)了(le)50%以上的(de)增(zeng)長。

最后(hou)，盈(ying)利(li)能力出現分化，攜(xie)程扭(niu)虧(kui)(kui)為盈(ying)，同程由盈(ying)轉虧(kui)(kui)，途牛虧(kui)(kui)損持續擴(kuo)大。

自2021年Q2以來，攜程(cheng)已(yi)連續(xu)四(si)個季度虧(kui)(kui)損，本(ben)季度實現(xian)扭虧(kui)(kui)為盈。2022年二季度，攜程(cheng)實現(xian)了4300萬元的凈利(li)潤，經(jing)調整EBITDA為3.55億元。

需要注意的是，自2020年(nian)Q2以來(lai)，同(tong)程旅行連(lian)續八個(ge)季度(du)保持盈利，然而本(ben)季度(du)凈(jing)利潤大幅跳水(shui)。

數據顯(xian)示(shi)，同程旅行(xing)二季度期(qi)內虧損1.35億(yi)元，而上年同期(qi)凈(jing)利(li)潤(run)為(wei)2.91億(yi)元。二季度，同程旅行(xing)經調(diao)EBITDA為(wei)2.92億(yi)元，同比減(jian)少46.8%；經調(diao)凈(jing)利(li)潤(run)為(wei)1.12億(yi)元，同比減(jian)少73.2%。

同程(cheng)旅行凈(jing)利潤跳(tiao)水(shui)，與付(fu)費用戶規模減少(shao)有直接關系。數(shu)(shu)據顯示，2022年二(er)季(ji)度(du)，同程(cheng)平均(jun)月付(fu)費用戶數(shu)(shu)同比減少(shao)22%至2610萬，較上一(yi)季(ji)度(du)的3170萬，單季(ji)度(du)凈(jing)流失560萬。

三者之中，途牛是最拉胯的一(yi)家在線旅(lv)游平臺，自2006年(nian)10月上線以來，至今都還未走出“虧損(sun)魔咒”。在疫情的反(fan)復影響之下，途牛的虧損(sun)情況持續惡化。

數據顯示，途牛實現凈虧(kui)損為1.29億元，上年同期(qi)凈虧(kui)損為1400萬元；歸屬于(yu)普(pu)通股(gu)股(gu)東凈虧(kui)損為1.27億元，上年同期(qi)為1310萬元。

今年二(er)季度，攜程集(ji)團的(de)海外業務(wu)延續(xu)一(yi)季度的(de)趨勢(shi)、繼續(xu)保持高增(zeng)長(chang)(chang)。總體(ti)來看，攜程在歐洲和美國市場(chang)的(de)收入已經超過2019年同期，亞太市場(chang)業務(wu)也(ye)在快速(su)增(zeng)長(chang)(chang)。

從Trip.com品(pin)牌的(de)具體業務(wu)來看，二季(ji)度，機(ji)票(piao)(piao)預訂量同(tong)(tong)比增長約680%，7月整體機(ji)票(piao)(piao)預訂量已經(jing)恢(hui)復至疫情前(qian)約9成；本(ben)土酒店預訂較2019年(nian)增長300%，相比今年(nian)一季(ji)度的(de)復蘇(su)增速(su)高出50%；門票(piao)(piao)銷售額(e)(e)較2019年(nian)同(tong)(tong)期增長超(chao)(chao)100%，商品(pin)覆蓋(gai)率較上年(nian)同(tong)(tong)期增長超(chao)(chao)500%。今年(nian)上半年(nian)，租車業務(wu)交易額(e)(e)同(tong)(tong)比增長超(chao)(chao)7倍。

在明星品(pin)牌Trip.com的(de)(de)帶動下，攜程海外(wai)業務整體增長(chang)(chang)強勁(jing)，海外(wai)平臺機票和酒店預(yu)訂量(liang)同比增長(chang)(chang)超過100%，其中(zhong)酒店預(yu)訂量(liang)較2019年(nian)增長(chang)(chang)超過50%，海外(wai)酒店恢(hui)復快于行(xing)業；海外(wai)目的(de)(de)地玩樂(le)產(chan)品(pin)預(yu)訂量(liang)環比增長(chang)(chang)24%，并(bing)在2022年(nian)上半年(nian)保持三位數(shu)的(de)(de)同比增長(chang)(chang)。此外(wai)，今(jin)年(nian)上半年(nian)，攜程海外(wai)商旅酒店交(jiao)易(yi)額同比增長(chang)(chang)540%。

綜合(he)來看，三者中攜程(cheng)作為OTA頭部，公司體量以及業務多元化(hua)、國際(ji)化(hua)等(deng)方面(mian)均比(bi)同程(cheng)旅行、途牛具備更多優勢，攜程(cheng)或(huo)將先于同程(cheng)旅行、途牛走(zou)出“寒冬”。

需要提(ti)醒的是，上市之后(hou)，攜程先(xian)后(hou)參股或收購途(tu)牛、同城、藝龍、去哪兒等，無論誰先(xian)回(hui)血(xue)，攜程都(dou)將從(cong)中受益(yi)。